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中共枣庄银行股份有限公司委员会关于巡察整改情况的通报

 

根据市委统一部署,2018年4月18日至6月18日,市委第一巡察组对枣庄银行党委进行了巡察。7月31日,市委巡察组向枣庄银行党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、思想上重视,行动上自觉,全力抓紧抓实巡察整改任务落实

(一)坚持把加强政治理论学习放在首位,切实提高了对巡察工作重要性的思想认识。行党委把落实巡察整改作为首要政治任务,结合巡察反馈意见,认真落实“两学一做”学习教育制度化常态化,党委书记带头学习、班子成员全体参加,先后组织开展了3次党委理论学习中心组专题学习。通过深入学习领会,进一步提高了对巡察工作重要性的认识,加强了对新形势下进一步加强国有企业党的建设工作紧迫性的理解,深化了对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的领悟。

(二)坚持把加强领导健全组织挺在前面,切实发挥了对巡察整改工作的政治核心作用。反馈会议召开以后,行党委及时召开会议,安排部署整改工作任务,成立了以党委书记为组长的枣庄银行巡察整改领导小组。党委书记履行整改“第一责任人”职责,先后召开11次党委会议,听取整改工作汇报,研究整改台账、整改方案、整改措施,调度整改落实进展情况。先后召集4次整改领导小组办公室会议,安排部署、研究推进整改具体工作,多次听取整改情况汇报,调度整改进度。各党委委员落实“一岗双责”,按照分工负责的原则,利用行务会、经营分析会、业务培训会、工作部署会等不同时机,多次发动动员、督促调度各条线整改工作进展情况。

(三)坚持把建立台账完善方案落细落实,切实打牢了集中整改阶段的工作基础。在市委巡察办、第一巡察组精心指导下,行党委认真对照巡察反馈意见,按照从严、从实、从细的原则,举一反三,逐一分解到班子成员并制定整改措施,涵盖了全行党建工作和各业务条线,党委班子成员分别牵头负责,责任清晰、分工明确,人人有任务、人人有压力。在先后3次修改完善整改方案和整改台账的基础上,报经市委巡察办、第一巡察组审核后最终定稿,并印发各分支行、总行各部室贯彻落实。在集中整改阶段,整改领导小组办公室实行专人联络调度,细化责任分工到人,实时调度掌握整改进度,为领导提供准确信息,便于领导及时掌握情况,指导推动整改工作顺利进行。同时对各个阶段各条线工作的进展情况资料及时收集留存,确保整改工作全程留痕管理、凭档销号。

二、件件有着落,事事有回音,切实将巡察整改各项措施落到实处

(一)“党的领导弱化,核心作用发挥不充分”方面

1.关于“贯彻落实上级决策部署不力”问题

1)针对“党的观念淡薄”问题。

一是为进一步加强对我行党建工作的组织领导,总行党委成立了枣庄银行党的建设工作领导小组,总行党委理论学习中心组开展了3次集中学习研讨,进一步统一了对自身国有企业定位的思想认识。二是制定印发了《枣庄银行党委关于坚持党的领导加强党的建设的意见》,明确了坚持党的领导和加强党的建设工作的指导思想、7项措施、4项机制,夯实了加强党的建设工作基础。三是制定了《关于推进基层党支部党建工作规范化建设的实施方案(试行)》,将党支部“堡垒指数”、党支部书记“头雁指数”、党员“先锋指数”分别与党支部评星定级、党支部书记星级评定和党员量化积分管理等次相对应,扎实推进党支部、党支部书记和党员队伍规范化建设。四是坚持党的领导与完善公司治理相统一,在把党建工作写入《枣庄银行股份有限公司章程》的基础上,进一步明确了党委会前置程序与决策的关系。严格落实党委会研究讨论是董事会、经营层决策重大问题的前置程序,从而以法定形式明确了党委在公司治理结构中的地位。

2)针对“政治规矩意识丧失”问题。

一是总行党委高度重视巡察整改工作,于8月1日成立了由党委书记担任组长的巡察整改工作领导小组,印发了《关于成立枣庄银行落实市委第一巡察组巡察反馈意见整改工作领导小组的通知》,切实加强了对落实巡察整改工作的组织领导。设立了领导小组办公室,抽调骨干8人成立了专项工作组,负责整改落实各项日常工作。巡察整改工作开展以来,编发专题《枣庄银行信息》共10期。组织党委理论学习中心组集中学习了《中国共产党巡视工作条例》等相关重要内容,从讲政治、讲大局、讲党性、讲纪律的高度,切实把思想和行动统一到市委巡察组的反馈意见和建议上来,把落实巡察整改作为重大政治任务和重中之重工作抓紧抓好。二是认真组织召开了巡察工作动员会、反馈会,并在会后以总行党委红头文件的形式将巡察整改会议精神面向全行印发。三是在加强理论学习的基础上,按照巡察工作统一部署,经过精心准备,在报经上级有关部门批准后,于8月13日组织召开了巡察整改专题民主生活会,班子成员对照巡察反馈意见,举一反三开展自查、开展批评与自我批评并制定了整改措施,党委班子及成员的发言材料问题找的准、认领积极主动、整改措施实,开展自我批评敢于亮丑,批评他人敢于直面问题,真正达到了红脸出汗、增进团结、促进工作的效果。会后按照组织要求,及时将专题民主生活会召开情况向有关部门作了正式报告。四是紧密结合自身实际,逐一进行对照分析,研究整改具体措施和整改台账,制定印发了《关于落实市委第一巡察组巡察反馈意见的整改方案》,切实把落实巡察组反馈的意见,作为改进作风、推动工作、促进发展的重要动力,努力推动枣庄银行各项工作稳健发展。五是明确责任分工,切实抓好整改落实。总行党委班子成员、各党支部书记及各分支行、管辖行、总行部室负责人严格落实“一岗双责”“一把手负责制”,积极发挥示范作用,迅速行动,带头抓好自身整改,带头抓好分管领域整改,带头指导好本分支行、本部室整改,推动各项措施落到实处。把整改任务层层分解,明确了责任领导、责任部门、责任人和完成时限,确保了把落实巡察组的意见和建议转化为真抓实干的实际行动。六是加强联络调度,确保整改时效。根据市委巡察办要求,及时上报了分管领导和联络人名单,做好日常联络和对接工作,每周按时上报《巡察整改情况汇总表》。并在集中整改阶段,整改领导小组办公室实行了专人联络调度,细化责任分工到人,实时掌握整改进度,确保全程留痕管理,注重留存整改档案,落实销号管理制度。

3)针对“政治执行力不强”问题。

一是制定印发了《枣庄银行2018年-2020年普惠金融发展规划》,全面贯彻党的十九大以及中央经济工作会议精神,落实供给侧结构性改革要求,着力增加普惠金融服务和产品供给,不断改善小微企业等群体金融服务,持续提升普惠金融服务的覆盖率、可得性和满意度,为全市实施新旧动能转换重大工程贡献金融新动能。二是印发了《关于修订个人贷款业务制度的通知》,结合全行零售转型战略,对行内个人贷款业务规章制度进行了修订和完善,形成了12项个贷规章制度,创新增加了个人二手购房贷款、农户生产经营贷款等部分信贷产品,丰富了扶持实体经济的信贷服务功能。三是根据2018年度经营计划,在对全年存贷任务分解中特别对“小微个”分解了5亿元的贷款任务,督促各分支机构制定小微企业年度营销计划,并细分到季度,同时要求将计划完成情况报送总行相关业务部门,像营销存款一样积极拓展小微企业贷款客户群体。四是印发了《关于提升服务实体经济,降低普惠型小微企业融资成本的通知》,进一步降低小微企业融资成本。五是制定印发了《规范对公授信业务调查环节工作规定》,适度简化了业务流程和审批手续,提高了服务实体经济效率。

4)针对“新旧动能转换、市重点项目等工作,仍停留在政策层面”问题。

一是8月29日组织召开了支持新旧动能转换重大工程动员大会,传达了省、市委关于加快新旧动能转换推动创新发展动员大会精神,解读了《枣庄市新旧动能转换重大工程实施规划》,下发了《枣庄市新一轮新旧动能转换重大项目汇总表》,进一步提高了对新旧动能转换重大工程的认识和理解,指引了对公业务发展方向和信贷投向。二是9月30日成功承办了首届枣庄儒商大会金融产业论坛,从会议组织、会场保障、会务服务等方面做了精心准备,高效率会务组织、高水准服务流程、高素质员工队伍赢得了与会国内外嘉宾的广泛好评。作为根植于枣庄本土的地方性城市商业银行,积极助力各项招商引资、新旧动能转换等重大项目建设,为实体企业提供配套金融服务,使枣庄市民共享金融新时代。

2.关于“党委决策职能弱化”问题

1)针对“党委会议不严肃”问题。

一是修改完善了《枣庄银行党委会议制度》《枣庄银行党委议事规则》,进一步明晰党委会、董事会、经营层研究内容、规则、程序等。二是严格落实《枣庄银行经营层工作会议制度》,明确经营层会议研究内容主要为进一步贯彻党委会、董事会会议决议,落实监事会质询要求,切实提高执行力,确保经营层高效运转、规范操作、集体决策,保障全行稳健健康发展。自巡察反馈之日起,严格落实党委前置程序,对于凡是需要董事会和经营层研究的问题,全部实行了在党委会前置研究后再按要求召开董事会或经营层会议研究,对“一篮子挎”的问题进行了彻底整改。

2)针对“部分党委会议记录不规范问题”问题。

一是修订完善了《枣庄银行党委议事规则》,明确了由专人专职负责党委会会议记录,设置了专门党委会议室,配备了专用记录本、录音笔等设备,确保党委会会议记录的完整性和保密性。二是会前根据议事规则要求,把研究问题方案提前征求党委委员意见;会中按照提纲逐项研究、逐项表决,党委书记末位表态,并按少数服从多数原则对讨论事项做出结论性意见;会后将有关资料按期次保存,做到有文件、有记录、有签字,确保决策过程有据可查。

3)针对“党委议事规则不完善”问题。

一是对《枣庄银行党委会议制度》《枣庄银行党委议事规则》进行了修订完善,进一步健全了党委议事决策机制,完善了党委议事规则。二是针对参加党委会议的人数要求不相一致的问题,严格按照规定要求,进行了规范。

4)针对“‘三重一大’事项的决策职能弱化”问题。

根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》,总行党委对《枣庄银行“三重一大”决策制度实施办法(试行)》进行了修订完善。将“党委会研究讨论是董事会、经营层决策重大问题的前置程序”明确写入制度,“三重一大”事项必须经党委会研究后,再由董事会、行长办公会依据各自的职责、权限和议事规则分别作出决策,进一步强化党委会研究决策职能。

5)针对“民主集中制缺失”问题。

修订完善了《枣庄银行党委会议制度》《枣庄银行党委议事规则》,严格按照会前准备、会中决策、会后执行三个阶段,进一步规范了党委决策程序,明确了末位表态制度和会议表决制度,并在党委会议上进行了严格执行。

(二)“党的建设虚化,党内政治生活不严不实”方面

1.关于“党建主业意识不强”问题

1)针对“重业务、轻党建倾向”问题。

一是为全面加强枣庄银行党的建设工作,提升党的建设工作水平,落实党建工作责任制,牢固树立“把抓好党建作为最大政绩”理念,做到党建工作与业务工作同谋划、同落实、同考核,推动全行党建工作规范化、制度化、科学化,成立了枣庄银行党的建设工作领导小组。二是研究制定了《枣庄银行党的建设工作领导小组工作规则(试行)》,明确了领导小组主要任务、工作制度、工作流程及其下设办公室的工作职责。三是研究制定了《枣庄银行关于领导干部落实“一岗双责”的实施意见(试行)》,进一步明确了党委班子成员和其他领导干部应当履行的管党治党职责和岗位职责,切实推动全行党的建设、队伍建设、纪律作风建设、党风廉政建设、意识形态工作和各项业务工作同部署、同落实、同考核,并严格落实一把手负责制和分工负责制,形成了全行上下人人有任务、人人担责任的体系。同时将领导干部履行“一岗双责”情况纳入年度综合考核,把考核结果作为党委班子成员和其他领导干部政绩的重要内容。

2)针对“意识形态责任制不落实”问题。

一是成立了由党委书记任组长的枣庄银行意识形态工作领导小组,加强了对全行意识形态工作的领导。二是将意识形态纳入党建工作责任制。把加强意识形态建设作为党建工作的重要内容,研究制定了《枣庄银行意识形态工作责任制实施方案》,分解任务,明确责任,统筹协调,抓好落实。三是把意识形态工作纳入了《枣庄银行党委理论学习中心组2018年学习计划》和党支部学习计划,重点学习党的十八大以来习近平总书记关于抓好意识形态工作作出的一系列重要论述,党中央加强对意识形态工作的领导、维护意识形态安全作出的重大决策部署和重要制度安排,深刻认识到意识形态工作在国有企业党建工作中的地位和作用,牢牢把握抓意识形态工作的主动权。将意识形态工作与其他各项业务工作同部署、同落实、同考核。通过落实全省、全市开展的“三大”“四不”活动和“回头看”,进一步统一思想、提高认识、激发热情、凝聚能量,营造干事创业的浓厚氛围。四是把意识形态工作纳入党委会重要议事日程。分别于9月5日、10月6日组织召开了意识形态工作专题会议,听取意识形态工作汇报,研究意识形态工作中需要解决的问题,部署意识形态阶段性目标任务。党委班子成员分别结合工作实际进行了深入讨论发言,统一了思想共识,明确了工作重点,切实增强了对做好新形势下意识形态工作重要性和紧迫性的认识。五是疏堵并举,管好办好阵地。在对外宣传上重点把好关口,对枣庄银行官网、微信公众号、自媒体新闻推送等实时监控,全方位把握意识形态动向,扎实做好舆情监测和演练。同时,在行内充分利用学习教育、座谈交流、谈心谈话等方式做好本行员工的思想政治工作,不断加大意识形态工作的宣传教育力度。

3)针对“企业文化建设流于形式”问题。

一是为切实提升企业文化的整体水平,发挥好文化的导向引领作用,下发了《关于向全行员工征集企业文化的通知》,广大员工集思广益,归纳提炼全行员工共同尊崇的企业文化理念。二是制定了《枣庄银行团委换届选举大会筹备工作方案》,做好了团委换届工作。三是结合本行工作实际,积极开展了工会换届和妇联组织新建工作。

4)针对“对基层党建督导不力”问题。

一是建立了党委领导班子基层联系点制度,切实发挥总行党委领导核心作用,不断加强对基层党组织工作的领导、指导、督导力度,结合党委成员工作分工,调整了党委成员党建工作基层联系点分工。二是研究制定了《枣庄银行关于领导干部落实一岗双责的实施意见(试行)》,成立了基层党建工作督查小组,具体负责开展督导检查。三是研究制定了《关于加强基层党建工作的实施意见》《关于推进基层党建工作规范化建设的实施方案(试行)》《关于健全基层党建工作经常性督查考核机制的实施方案》,结合贯彻全市组织工作会议和基层党建重点任务推进会议的部署要求,突出问题导向,坚持从严从实,着眼常态长效,健全完善了日常考核、集中督查、现场观摩、述职评议“四位一体”基层党建工作经常性督查考核机制。四是党委班子成员通过参加支部学习等活动,与基层党员干部和群众面对面沟通交流、谈心谈话,深入了解基层党建工作开展情况和问题,为党委决策提供了扎实基础信息。

2.关于“党内政治生活不严肃”问题

1)针对“‘三会一课’不认真”问题。

一是研究制定了《枣庄银行“三会一课”制度》,进一步规范了“三会一课”程序,明确了“三会一课”内容,确保了“三会一课”质量,进一步提升了党支部组织生活制度化规范化水平。二是各党支部制定了年度学习计划,丰富了学习内容和形式。突出学习形式的改进,采取“听、看、学、议”多种形式,综合运用深入交流讨论、重点发言、观看影片、集中诵读、讲红色故事、专家辅导等方式,在学懂弄通做实上取得了新成效。

2)针对“民主生活会不严肃”问题。

一是开展了枣庄银行领导班子民主生活会“回头看”,列明了问题清单、任务清单、责任清单,明确了整改时限,一项一项抓好整改落实。二是8月13日组织召开了巡察整改专题民主生活会,紧紧围绕市委第一巡察组关于巡察枣庄银行党委的反馈意见,深入对照检查,深刻剖析原因,主动认领问题,制定整改方案,层层压实责任,确保整改到位、见到实效。民主生活会上批评和自我批评时提意见准确、具体、实在,揭丑亮短不遮掩,真正达到了红脸出汗、咬耳扯袖的效果。

3)针对“组织生活会不严肃”问题。

一是研究制定了《枣庄银行组织生活会制度》,梳理设计了《组织生活会流程图》,严谨组织生活会流程,明确了组织生活会前党支部书记及班子成员要广泛征求党员和群众代表意见,认真开展谈心谈话,深入查摆班子和个人存在的问题。二是明确了组织生活会上党支部书记代表班子作对照检查,带头开展批评与自我批评,党支部班子成员逐一对其提出批评意见。三是规定了组织生活会后针对突出问题和薄弱环节,严肃认真制定“三张清单”,确保查摆问题深入,整改措施有效,杜绝浮皮潦草、简单应付。

4)针对“述职考评流于形式”问题。

一是制定印发了《关于认真做好巡察整改党建方面工作的通知》,对2016年度、2017年度党支部书记述职评议工作进行“回头看”。二是研究制定了《枣庄银行基层党建述职评议会议指导意见》,细化规范了述职评议工作原则、时间安排、参会人员、述职内容、会前准备、点评测评、结果运用、整改落实等各项环节和流程。三是加强对党支部书记培训教育力度,严肃认真对待述职评议工作。

5)针对“述职评议会议成效不够明显”问题。

一是研究制定了《枣庄银行基层党建述职评议会议指导意见》,规范了述职评议会议点评要求。二是深入基层了解工作突出问题。通过调研、“三会一课”等形式,有针对性的与基层党支部进行沟通交流,及时掌握基层党支部书记面临的问题和困难,了解一线员工工作、生活和思想方面的实际情况和问题,通过提前预判,做好述职评议会议上的沟通交流,使述职评议会议内容更加丰富,点评更切实际。

6)针对“述职述廉报告不认真”问题。

一是根据述职述廉工作规定要求,党委书记对班子成员述职述廉报告逐一把关,增强对述职述廉工作严肃性的认识。同时将中层管理人员及以上的述职述廉工作情况纳入个人考核范围,以高标准、严要求的态度开展述职述廉工作。二是结合“三会一课”“两学一做”等党组织生活的基本形式,组织中层管理人员集中进行学习培训,促进了党建和业务有机结合。

3.关于“基层组织建设薄弱”问题

1)针对“党务力量配备不足”问题。

一是抽调2名政治素质较高、工作能力较强的人员作为专职党务工作者专门负责党建工作,按照党建工作规范化要求,逐步充实配备专职组织员和党务干部。二是通过集中学习《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规,以及选派各党支部党务工作者和优秀党员参加外出培训的方式,切实提高了对党务工作的认识和工作水平。三是制定印发了《枣庄银行2018年下半年员工培训计划》,将组织各支部党务工作者和优秀党员进行集中党务工作培训纳入培训计划。

2)针对“组织设置存有缺陷”问题。

一是对全行党支部设置情况进行了统计分析,制订党支部设置调整优化方案,结合支部换届工作对党支部进行优化调整。二是对全行党员分布情况进行了统计分析,结合业务人员轮岗交流,对党员分布进行调整。三是积极开展新党员发展工作,不断加大入党积极分子的培养力度。

3)针对“发展党员工作不规范”问题。

一是研究制定了《中共枣庄银行股份有限公司委员会发展党员工作流程》,制度上进一步规范了发展党员程序。二是加强入党申请人和入党积极分子的储备,新登记入党积极分子20人,其中17名来自分支行一线工作岗位,占比85%;新收到提交入党申请书7份,申请人全部为基层一线青年员工,为以后年度持续开展好发展党员工作打牢夯实基础。按照党员和入党积极分子培养和管理规定,组织入党积极分子积极参加党组织的学习教育活动。三是向各党支部下发了《关于认真做好巡察整改党建方面工作的通知》,确保在下步工作中严格按照法定操作规程办理。

4)针对“党费缴纳基数核定不准确”问题。

一是研究制定了《枣庄银行党费收缴、使用和管理办法》,根据上级有关规定要求,明确了党费缴纳基数,解决了基数核定不准确的问题。二是加大党务干部教育培训力度,提高党务工作人员对党费收缴规定的理解和把握。三是严格执行新的党费管理制度,确保党费科学合理应缴必缴、依法合规正确使用,保障党建活动经费。

(三)“全面从严治党不力,‘两个责任’落实缺位”方面

1.关于“‘两个责任’虚化乏力”问题

1)针对“责任意识淡薄”问题。

一是制定印发了《中共枣庄银行股份有限公司委员会落实全面从严治党党委主体责任实施意见》《中共枣庄银行股份有限公司委员会落实全面从严治党纪委监督责任实施意见》,把全面从严治党各项要求落实到思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设全过程。二是把坚持党的领导、加强党的建设作为全行工作的核心,组织广大党员深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大会议精神、全国金融工作会议精神、国有企业党的建设工作会议精神等。通过党委中心组学习、支部“三会一课”等多种方式,教育引导广大党员牢固树立“四个意识”,坚决在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。三是将“两学一做”学习教育常态化制度化进行了专门安排部署,确保党建和业务有机结合。

2)针对“纪检监察队伍力量薄弱”问题。

一是选举产生了新一届纪律检查委员会,进一步健全了纪委领导班子,加强了纪检队伍自身建设。二是总行纪委紧紧围绕监督执纪问责,深化“三转”,聚焦主责主业,运用好监督执纪“四种形态”,早发现、早提醒、早查处,坚持挺纪在前,处处体现一个“严”字,敢于较真碰硬,敢于追责问责,切实让失责必问、问责必严成为常态,从而使管党治党从“宽松软”走向“严紧硬”。

3)针对“目前基层分、支行无人抓纪检监察工作的问题普遍存在”问题。

一是研究制定了《枣庄银行纪委委员职责》,进一步明确了纪委委员工作职责,充分发挥纪委委员特别是来自基层分支机构的纪委委员的作用,将纪检监察工作辐射到基层分支机构。二是研究制定了《枣庄银行关于设立纪检监察员的实施意见》,在分支行设立纪检监察员,明确了纪检监察员配备条件及其职责、权力和义务,建立健全纪检监察网络,实现监督全覆盖。

4)针对“监督问责偏松偏软”问题。

一是研究制定了《关于加强正风肃纪确保中秋国庆廉洁过节的通知》,总行纪委运用监督执纪的“四种形态”,通过明察暗访,不提前打招呼、突击检查的方式进行监督检查,对分支行、总行部室制度执行、人员在位等情况监督。二是加大了制度执行力度,坚持制度不搞变通,执行制度不打折扣,严格按照制度进行监督,有效制止了有制度不执行的问题,有效防范新的矛盾和问题滋生蔓延,夯实了总行纪委的监督责任。三是总行纪委带队到基层各分支行开展检查监督。对各分支行的授信把关、财务支出、经营发展、风险管控、工作纪律、执行中央八项规定精神等情况进行了监督检查。四是充分运用监督执纪“四种形态”,对苗头性问题,早发现、早处置,防止小错酿成大问题。

5)针对“对基层分、支行失察失管”问题。

一是总行纪委充分发挥典型案例在日常工作中的警示教育作用,分层次组织班子成员、中层管理干部、会计主管、信贷主管及重点岗位人员共计160余人,观看警示教育片《迷失的“最后一公里”》。二是总行纪委通过警示教育,进一步推动了班子成员、中层正职干部切实履行好“一岗双责” ,严明党的纪律,有效解决组织涣散、纪律宽松软问题。三是总行纪委认真开展廉政风险排查,特别在信贷审批、不良资产处置、物资采购、招投标以及纠正四风、落实中央八项规定精神等方面加大监督检查,加强纪律、规矩意识的日常警示教育,将合规理念、合规意识牢牢地根植于全行业务经营之中。四是总行纪委通过微信平台、转发市纪委有关案件通报的文件等方式对全行员工进行警示教育。

2.关于“职责职能不合理”问题

1)针对“领导干部岗位职责缺乏制衡”问题。

按照“统一领导、合理分工、有效制衡”的原则,总行党委结合工作实际,对行级领导分工进行了调整,印发了《关于调整行级领导工作分工的通知》,进一步明确了领导干部岗位职责,健全了前、中、后台责任明确、分工协作、制衡有效的内部管理机制。

2)针对“总行部门职责设置不合规”问题。

一是对总行部门职责设置情况进行了认真梳理,针对部分条线部门权责不清、缺乏制约的问题,经总行党委研究,逐步做出了调整,理顺了关系。二是按照全面风险管理体系框架,进行了各类风险管理岗位的分设,规定了各类风险的牵头主控部门,设置了相应的各类风险监测中台,确保了权责制衡、岗位分离的有效落实。三是重新划分界定了内部岗位职责,实现了法律合规和安全保卫专职专岗,提高了合规管理部门履职的独立性。

3.关于“‘四风’问题禁而不绝”问题

1)针对“存在领导干部特权思想严重”问题。

一是研究制定了《关于开展办公用房超标专项治理的通知》,在全行范围内开展了办公用房超标问题专项治理,深入贯彻落实中央、省委和市委关于加强作风建设的部署要求。及时完善制度、构建长效机制,确保巡视整改工作落实,驰而不息纠治“四风”,推动全面从严治党向纵深发展。二是按照自查自纠、重点检查两个阶段,严格执行办公用房使用标准,夯实党委主体责任、纪委监督责任和职能部门监管责任,精准发现问题,精准把握政策,精准作出处理。三是通过实地测量、明察暗访等方式,对各单位自查自纠情况进行了重点检查,对检查存在的问题,将进行通报处理,对履职不力的主要负责人予以问责。四是建立健全办公用房集中统一管理制度,形成监管的长效机制,从根本上杜绝违规占用办公用房,超标准购置办公设施、办公家具的现象。五是在中秋、国庆期间,先后多次对总行公车管理、公车使用和落实中央八项规定精神情况进行了监督检查。

2)针对“个别工作人员空岗领薪”问题。

一是对全行空岗领薪人员情况进行了摸底排查,除1名人员正在医院接受治疗外,其余相关人员已正常上班。二是修订完善了《枣庄银行劳动纪律管理办法》,在总行机关实施了钉钉系统打卡考勤,分支行分别制定相应的考勤规定,如实填报《考勤表》,加强了对员工考勤监督考核,明确了对违规行为的经济处罚和组织处理措施。

3)针对“办公用房大量闲置”问题。

一是针对闲置办公用房,已委托第三方评估公司,完成了房屋租赁费用评估工作。2018年9月27日发布了出租公告,并在枣庄日报、枣庄银行官方网站等媒体上进行了公开发布,目前已达成出租意向。二是针对总行办公楼闲置办公用房,已与部分市直部门和企业单位进行商洽,按照相关程序争取在3个月内完成出租,从而有效解决办公用房闲置问题,促进国有资产保值增值。

4)针对“财经纪律执行不严格”问题。

一是严格执行各项财经制度,严格按照《企业会计准则》《金融企业财务规则》《商业银行法》及相关财务管理制度开展会计核算和财务管理工作,加强财务人员业务培训,提升财务人员落实各项制度的责任意识,加强对会计核算和财务管理的监督检查,开展季度性专项检查,建立了定期检查监督机制。二是严格执行《枣庄银行接待管理规定(试行)》,对接待审批流程及接待报销手续等进行了规范和明确。三是修订完善了《枣庄银行差旅费管理办法(修订)》,对出差人员住宿及餐饮费用标准做出了明确的规定,进一步明晰了各项审批流程。四是修订完善了《枣庄银行业务用车改革实施办法(修订)》,将交通补贴、取暖补贴费用报销,统一纳入一张工资表核算。

5)针对“部分采购项目未经招标手续”问题。

一是完善了招标、采购管理制度,研究制定了《枣庄银行招标管理办法》《枣庄银行采购工作办法(试行)》,完善了“三重一大”、事权审批、公开招标、竞争性磋商、谈判、市场询价等采购规定及流程。二是严格落实制度规定,按照审批的采购方式、流程进行办理,严格遵守审批、采购、监督分离原则,坚持原则,严禁逆流程办理,严禁化整为零、规避招标,确保按规定需招标事项经招标手续。三是主动接受监督。严格落实采购事项审批,公开采购过程中评委抽取、开标流程,加强事前、事中、事后监督。同时通过网站、宣传栏公开中标信息,接受行内员工及社会公众的监督。

4. 关于“选人用人不规范”问题

一是总行党委研究制定了《枣庄银行招聘管理办法》《枣庄银行员工培训管理办法》,修订完善了《枣庄银行人力资源管理办法》,规范了全行人力资源管理,员工招聘及培训工作流程,并在具体工作中予以严格执行。二是研究制定了《枣庄银行中层管理人员选拔任用实施细则》《枣庄银行中层副职管理人员竞聘上岗实施方案》和《枣庄银行后备人才培养管理办法(试行)》,明确了中层管理人员岗位设置、选拔任用程序、竞聘上岗办法,并建立了后备人才培养制度,为妥善解决管理岗位缺失问题奠定了基础。三是下发了《关于填报亲属关系的通知》,对全行员工的亲属关系进行了摸底排查,制定了回避实施方案,完成了近亲属人员回避工作。四是制定了交流轮岗工作方案和台账,结合工作实际,对中层管理人员和基层主管人员进行了交流。

5.关于“制度形同虚设、有禁不止”问题

1)针对“有些规章制度没有及时进行修订;制度无威严、无威慑力”问题。

一是对现有制度进行了全面梳理,分解到部室、到条线,各条线管理部门明确专人负责,确保全部整改到位。二是对排查的制度缺失、遗漏的问题,安排全行各条线管理部门进行补充和完善,根据新的监管要求、新业务发展的要求,对过时制度的责任认定办法进行删减,修订完善了各类制度规定和处罚条款。三是结合在全行开展的加强执行力建设活动,加大对各项规章制度执行力度的监督检查力度,对全行优质文明服务明察暗访中发现的问题,实行了上追一级的处罚措施,维护制度的严肃性和权威性。

2)针对“有的员工违反了规章制度,而没有受到处理或处罚,继而引发‘破窗效应’”问题。

一是对《枣庄银行违规行为责任追究办法》进行了修订完善,形成了无缝隙、全覆盖的管控制度。二是对有的员工违反规章制度没有受到处理的问题,组织专人进行了核查,确保公平,不搞弹性,不留死角。三是建立了制度执行及业务管理督查制度,定期对制度的完善性、适用性进行对照督查,对管理不严、处罚不严、处理不及时等现象及时提出督查建议,责令限期落实。

3)针对“没有建立行之有效的档案管理制度”问题。

一是研究制定了《枣庄银行人事档案管理办法》,明确了管理部门和职责,档案资料的收集、鉴别、归档、保管、保护、查阅、转递等工作流程和要求,加强了对人事档案管理工作的组织领导和队伍建设,进一步规范了人事档案管理。二是对人事档案分阶段、分区域开展专项审核工作。建立完善档案目录,装订成册,完成档案专项审核和档案整理工作。三是建立人事档案专门档案室,明确专人负责,配备了档案室设施设备。四是修订完善了《枣庄银行信贷档案管理办法》,进一步明确了管理部门、人员和职责,规定了信贷档案的保管、移交、登记、借阅、存放、销毁等工作流程和要求,加强了信贷档案管理工作中的违规处罚力度。

三、持续推进、久久为功,将落实巡察整改贯穿枣庄银行事业发展全过程

在市委巡察办、巡察组领导大力支持和指导帮助下,我行巡察整改工作虽然取得了一定的阶段性成效,但是客观上问题数多、任务量大、涉及面广,从整改进度上看,确实存在部分问题尚未完全落实到位,离领导的要求还有差距。这些问题都需要我们自身客观面对、认真分析、加快解决。在下步工作中,总行党委将进一步提高政治站位,结合落实省委巡视整改工作任务,本着高度负责、提质加速、迎头赶上的思路,在前期工作的基础上,不折不扣完成全部整改项目,并将落实巡察整改贯彻枣庄银行发展事业全过程,为实现打造良好银行目标提供坚强的政治保障。

(一)固化整改成果,建立健全全面从严治党长效机制。在已完成整改项目的基础上,对于落实巡察整改任务坚持目标不变、力度不减,对已基本完成的整改任务,巩固整改成果;对市委第一巡察组提供的具体线索,查清查实,绝不遗漏;对需要长期坚持的整改项目,紧盯不放、一抓到底。同时着力在制定和完善一批管长远、治根本的有效制度上下功夫,健全完善一系列管理制度机制,坚持抓早抓小抓苗头,从源头上防止和杜绝各类违规违纪违法现象,做好巡察“后半篇文章”,不定期开展“回头看”“后评估”,持之以恒抓整改,坚决防止问题反弹,让整改成果经得起历史检验、群众监督。

(二)夯实两个责任,确保整改工作持续高效深入推进。敢于正视现实、直面矛盾,坚持问题导向、结果导向,夯实党委主体责任、纪委监督责任,对巡察组指出的问题和反馈意见,结合督查组检查指导意见,一并抓好贯彻落实,坚持举一反三、标本兼治。建立整改工作督查督办机制,对尚未完全整改到位的问题,再认领、再细化、再督导、再抓实,以钉钉子精神抓紧抓实整改工作。

(三)提升整改效率,注重整改方式方法科学合理运用。一是突出重点,在整改调度上再加强。充分发挥整改领导小组及办公室统筹规划、综合协调作用,把握整改正确方向,抓好整改总体设计,党委委员坐镇指挥、靠上跟进、确保落实。二是破解难点,在整改速度上再发力。对继续整改的任务措施逐项逐条分析研判、对症下药,坚持结果导向,不达目的不罢休。动态把握落实整改措施的每一个环节,确保责任压实、任务明确、倒排工期、挂牌督办。三是抓住热点,在整改质量上再提升。认真总结分析前期整改工作经验和不足,加强对最新的党内法规和规范性文件的学习领会,在新制定或修订的制度文件质量上从严把关,坚持与时俱进、依法合规、破立并举、务求实效。四是严明规矩,在整改纪律上再从严。把纪律和规矩挺在前面,把任务和责任扛在肩上,在整改过程中力戒形式主义,防止表面文章,抓一项成一项。凡是已经具备了条件能够整改到位的,立说立行、马上就办;暂时不具备条件、需要长期努力的,提出切实可行措施,尽快取得明显成效。

(四)强化结果运用,营造枣庄银行发展良好政治生态。确保把巡察整改转化为真抓实干的实际行动,形成全行上下凝心聚力谋发展的浓厚氛围,用整改成效取信干部群众,真正解决枣庄银行党的建设、党风廉政建设、作风建设等方面的突出问题,形成实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的路径,推动全行党建工作总体水平再上一个新台阶,构建枣庄银行良好政治生态,把巡察成果落实到推进枣庄银行又好又快发展上来,为建设自然生态、宜居宜业的新枣庄作出积极贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:0632-8175299;邮政信箱:枣庄市薛城区光明大道1666号;电子邮箱:zzbankdsz@163.com。